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2020年度綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院部門(mén)決算

公開(kāi)時(shí)間：2021年9月27日

第一部分部門(mén)概況 ............................ 4

一、基本職能及主要工作 ..........................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ...................................4

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明................5

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 .....................5

　　二、收入決算情況說(shuō)明..............................5

三、支出決算情況說(shuō)明 .............................5 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 .............5

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 .........6

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明......7

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 ..........7

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明................7

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明..............7 　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明........................8

　　第三部分名詞解釋 ................................8

　　第四部分附件.....................................12

　　第五部分附表.....................................15

一、收入支出決算表................................17

二、收入決算表....................................18

三、支出決算表....................................19

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表......................20

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................21

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............23

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............24

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............25

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表......26

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........27

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..28

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.......29

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..........30

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院是縣級(jí)社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位，屬差額拔款類(lèi)事業(yè)單位。我院主要從事水利水電、防洪和農(nóng)村小水電工程的規(guī)劃、項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、技施設(shè)計(jì)及臨時(shí)性的技術(shù)服務(wù)。工作目的是為政府部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供技術(shù)成果，以供發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)決策之用。

（二）2020年主要工作內(nèi)容

1.做好民生水利工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，為主管部門(mén)決策做好技術(shù)服務(wù)。

2.做好水利項(xiàng)目的前期工作。規(guī)劃、可研及水利項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，爭(zhēng)取水利項(xiàng)目資金。

（1）當(dāng)好水利行政主管部門(mén)的參謀、咨詢、專(zhuān)家論證等工作。

（2）做好水利項(xiàng)目前期工作（規(guī)劃、可研、專(zhuān)家咨詢），爭(zhēng)取中央財(cái)政資金投入。

（3）做好公益性（防洪除澇、病險(xiǎn)水利等）水利工程項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。

（4）完成上級(jí)交辦的公益性水利工程項(xiàng)目工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

截止2020年12月31日，我院內(nèi)設(shè)辦公室、總工室、水工室等9個(gè)科（室），核定事業(yè)編制73人

2020年底在職人數(shù)為69人；2019年新增退休人員1人，退休人員有72人,遺屬人員4人。

第二部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年收、支總計(jì)3744.45萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加了594.14萬(wàn)元。主要原因是：2020年是綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院轉(zhuǎn)企改制過(guò)渡期中最后一年，經(jīng)過(guò)對(duì)應(yīng)收賬款的清理和催收，增加了勘察設(shè)計(jì)收入；同時(shí)也增加了各項(xiàng)工程款的結(jié)算支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)3723.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入940.76萬(wàn)元，占25.27%；其他收入2782.28萬(wàn)元，占74.73%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)3706.14萬(wàn)元，其中：基本支出3706.14萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收支總計(jì)940.76萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)增加164.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.16%。主要變動(dòng)原因是退休人員2018年至2020年慰問(wèn)金、喪葬撫恤費(fèi)的發(fā)放，以及在職人員工資調(diào)整導(dǎo)致收支總計(jì)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出940.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的25.38%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了164.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.16%萬(wàn)元。主要變動(dòng)原因是退休人員2018年至2020年慰問(wèn)金、喪葬撫恤費(fèi)的發(fā)放，以及在職人員工資調(diào)整導(dǎo)致支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出940.76萬(wàn)元，主要用于以下方面: 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出148.12萬(wàn)元，占15.74%；衛(wèi)生健康支出26.53萬(wàn)元，占2.82%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出712.72萬(wàn)元，占75.76%；住房保障支出53.40萬(wàn)元，占5.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為940.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出決算為148.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出決算為26.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出決算為712.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障（類(lèi)）支出53.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出940.76萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)666.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基礎(chǔ)性績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)20.72萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助253.06萬(wàn)元，主要包括撫恤費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院共有車(chē)輛2輛，其中：其他用車(chē)2輛。其他用車(chē)主要是用于水利工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目外業(yè)上用車(chē)。

單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院在年初預(yù)算編制階段，沒(méi)有編制了績(jī)效目標(biāo)，故無(wú)績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）出黨委辦公（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未遂單位設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10.公共安全（類(lèi)）國(guó)家保密（款）行政支行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)際公務(wù)員管理的事業(yè)）的基本支出。

11.公共安全（類(lèi)）國(guó)家保密（款）保密技術(shù)（項(xiàng)）：指反映與保密業(yè)務(wù)相關(guān)課題研究及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的支出。

12.公共安全（類(lèi)）國(guó)家保密（款）保密管理（項(xiàng)）：指反映國(guó)家保密機(jī)關(guān)管理保密業(yè)務(wù)方面的支出。

13.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指：反映各級(jí)社會(huì)科學(xué)院、中共中央所屬社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)、其他部門(mén)所屬?gòu)氖律鐣?huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

14.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）：指：反映除社科基金支出外的社會(huì)科學(xué)研究支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指在估社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)）開(kāi)支的離退休支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳費(fèi)的職業(yè)年金的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)綿費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人同的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映計(jì)劃生育方面以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指反映下床農(nóng)林水事務(wù)以外用于農(nóng)林水方面的支出。

23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步常人深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)[1998]23號(hào)）的規(guī)定，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。

26.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

28.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

29.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院

2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)是報(bào)告

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院是縣級(jí)社會(huì)公益類(lèi)事業(yè)單位，屬差額拔款類(lèi)事業(yè)單位；現(xiàn)主管部門(mén)為綿陽(yáng)市國(guó)資委。

（二）機(jī)構(gòu)職能

綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院主要從事水利水電、防洪和農(nóng)村小水電工程的規(guī)劃、項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、技施設(shè)計(jì)及臨時(shí)性的技術(shù)服務(wù)。工作目的是為政府部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供技術(shù)成果，以供發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)決策之用。

（三）人員概況

截止2020年12月31日，我院核定事業(yè)編制73人。在職人數(shù)為69人，退休人員有72人,遺屬人員4人。

二、單位財(cái)政資金收支情況

（一）單位財(cái)政資金收入情況

2020年度，我院收入共計(jì)940.76萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加了258.10萬(wàn)元，主要原因是追加了退休職工2018年至2020年慰問(wèn)金220.83萬(wàn)元、退休職工喪葬撫恤費(fèi)25.79萬(wàn)元、退休職工高齡補(bǔ)貼和建國(guó)初期參加革命工作的退休干部的困難補(bǔ)助2.99萬(wàn)元，以及在職人員的正常增人增資部分8.49萬(wàn)元。

（二）單位財(cái)政資金支出情況

2020年度，我院支出共計(jì)940.76萬(wàn)元，其中：基本支出940.76萬(wàn)元，占100%；。包括人員經(jīng)費(fèi)666.95萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)20.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助253.06萬(wàn)元。

三、單位整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）單位預(yù)算管理

1.預(yù)算編制情況。為切實(shí)做好2020年單位預(yù)算的編制工作，我院結(jié)合本單位屬于差額拔款類(lèi)事業(yè)單位的特點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)”的預(yù)算原則，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了我院人員基礎(chǔ)信息的收集、整理工作，調(diào)整完善基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，編制出2020年本單位預(yù)算。

2.執(zhí)行管理情況。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

2020年，我院在財(cái)務(wù)工作中堅(jiān)持實(shí)事求是原則，真實(shí)、準(zhǔn)確、全面反映了單位預(yù)算執(zhí)行情況及單位經(jīng)濟(jì)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了詳實(shí)的財(cái)務(wù)信息。

綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院屬差額拔款類(lèi)事業(yè)單位，2020年我院無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金。無(wú)績(jī)效自評(píng)公開(kāi)等內(nèi)容。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2020年我院嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確。同時(shí)強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況。

（二）存在問(wèn)題

綿陽(yáng)市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院屬差額拔款類(lèi)事業(yè)單位，現(xiàn)有預(yù)算資金僅能保障單位在職員工的人員經(jīng)費(fèi)支出，設(shè)計(jì)院的基本運(yùn)行費(fèi)用還需要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中去獲取。2020年是設(shè)計(jì)院完成轉(zhuǎn)企改制的最后一年，完成轉(zhuǎn)企改制后的設(shè)計(jì)院面臨專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員缺乏，仍然需要財(cái)政的扶持。

（三）改進(jìn)建議

加強(qiáng)財(cái)政資金管理，加強(qiáng)單位各部門(mén)對(duì)預(yù)算工作的認(rèn)識(shí)及參與，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度。使績(jī)效管理和業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合、相互促進(jìn)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表..............................17